Links

通過 / 不通過

Pass / Reject

概述

改善計畫審核通過後,可進入內部審核流程,內部審核通過後,即可繼續發送改善回報的改善單給相關人員回報;如果未通過,可重新發送給受文者進行處置。
改善回報審核通過後,同改善計畫,需進行內部審核,通過後,該改善單即可列為結案;如果未通過,也可重新發送改善回報改善單給受文者
請特別注意,不論審核是否通過,原改善單在系統中都是結束。重新派發的是另起一次的改善單,而不是一般流程上的多次往返。

目錄


步驟

改善計畫審核

通過

  1. 1.
    發文者審核改善計畫如果選擇通過,可進一步選擇公司成員進行內部審核,或是選擇免審核。
    選擇公司成員進行內部審核
    選擇公司成員進行內部審核
    選擇免審核
    送出審核結果
  2. 2.
    內部審核成員可在「我的改善單」中的「待我審核」找到待審核的改善單,操作方式同 受文方內部審核。審核通過後畫面如下:
  3. 3.
    點選「下一階段」按鈕,即可進入改善回報階段,繼續發送改善回報改善單給受文者。

不通過

發文者如果判定改善計畫不通過,改善計畫將退回「待處理」狀態,可重新選擇受文者發送。
原受文者可進入「我的改善單」查看審核評語。

改善回報審核

通過

  1. 1.
    發文者收到改善回報的改善單後,如果通過,可選擇內部成員進行內部審核。
  2. 2.
    內部審核成員可在「我的改善單」中的「待我審核」找到待審核的改善單,操作方式同 受文方內部審核
  3. 3.
    改善回報審核完畢後,可按下結案按鈕,讓改善單正式結案。
  4. 4.
    已結案的改善單在「專案改善單」的列表中,狀態顯示為「已完成」。
    在「我的改善單中」,在「已結案」的分頁中找到。

不通過

  1. 1.
    發文者如果判定改善回報的內容未通過審核,改善回報將退回「待處理」狀態,可重新選擇受文者發送。
  2. 2.
    如果審查未通過,原受文者可進入「我的改善單」查看審核評語。